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依据集团公司财务部下发《豪天体育完善相关财务制度及开展规范化管理的通知》的文件精神，牛牛射财务资产部高度重视，结合集团公司财务管理及现金管理等相关财务管理制度，对牛牛射执行的相关财务制度，尤其是现金管理办法进行了认真、细致的梳理，现将自查自纠情况汇报如下：

一、组织牛牛射财务资产部全体人员认真学习《豪天体育完善相关财务制度及开展规范化管理的通知》及《豪天体育就陕西金叶房地产开发有限责任公司违反现金管理制度的处理通报》等文件精神；

二、针对2017年度牛牛射财务现金管理实际情况进行了认真的检查，并对现金库存进行了盘点，牛牛射日常财务工作严格执行相关财务管理办法，严格执行逐层审批制度，对现金不定期进行盘点，确保帐实相符，在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，不存在公款私存及违反现金管理制度的情况存在；

三、结合集团财务相关制度及牛牛射实际情况，继续深化牛牛射财务制度的规范化管理，具体举措如下：

1、完善财务制度。对牛牛射目前执行的《西北工业大学明德牛牛射财务收支管理办法》、《西北工业大学明德牛牛射预算管理办法》、《西北工业大学明德牛牛射固定资产管理办法》及《西北工业大学明德牛牛射资金管理办法》等财务制度进行了梳理，确保牛牛射财务管理规范化、制度化、科学化；

2、加强内部制约、监督力度。对现有财务人员岗位职责进行再次梳理，坚决执行不相容岗位相分离的原则，加强相互制约、相互监督的力度；

3、开展财务制度专项培训。在牛牛射全面组织开展财务制度专项学习、培训及沟通会，详细讲解财务制度的具体要求及相关细节，加强财务制度的全面、有效、快速的贯彻及执行，充分发挥制度管人、制度约人的作用；

4、严格收入管理。牛牛射所有收入必须全额缴入学校帐户，严格执行“收支两条线”规定，规范使用财务票据。

5、严格支出管理。牛牛射严格执行财务开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许白条入账。

   6、加强资产管理。重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。不定期组织开展资产清查工作，确保账账相符、帐实相符，保障资产的安全。